4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 21/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
2
13486/000-2016       
1.654,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE 
TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA 
CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DOS SERV. 
MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
1.654,20
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
2
13487/000-2016       
3.454,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E 
TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40 
CI-4 - PARA USO DA OFICINA DOS SERV. MUNICIPAIS - GABINETE
Vl.Total:
3.454,40
Un.:
TAMB
Quantidade:
2,0000
1.727,20
11246/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
11896/000-2016 - 01
-130,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11896/0-2016
Vl.Total:
-130,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-130,10
13101/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
43
13499/000-2016       
215,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL . E- CNPJ A1 - Validade 12 meses - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PARA PETICIONAMENTO ELETRÔNICO AO E-SAJ DO TJSP - JURÍDICO
Vl.Total:
215,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
215,20
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
67
13479/000-2016       
1.265,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, GARFOS DE MOTOCICLETAS E CAIXA DE TRANSMISSÕES ALISSON SERIE MT 600 DE ÔNIBUS 
URBANOSVOLVO E MAFERSA. APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA GM DEXRON3, FORD 
MERCON E ALLISON C-4 - 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA DA SEC. DE MANUTENÇÃO DE 
SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.265,00
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
253,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
13492/000-2016       
198,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
198,47
Un.:
LT
Quantidade:
56,0700
3,54
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
110
13363/001-2016       
0,00
105.349,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 8º TA AO CONTRATO 125/2014 - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 647162-3 CEF - 
1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
105.349,65
Un.:
%
Quantidade:
27,4400
3.838,66
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
129
8005/001-2016       
0,00
135.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 067/2014 - 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
135.000,00
Un.:
%
Quantidade:
7,5100
17.969,33
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
131
8006/001-2016       
0,00
128.293,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 067/2014 - 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
128.293,53
Un.:
%
Quantidade:
7,1400
17.969,29
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/006-2016       
0,00
190,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
190,23
Un.:
LT
Quantidade:
76,4000
2,49
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
195
13480/000-2016       
2.743,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita na unidade 
requisitante nos dias e quantidades estipulados por este. - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.743,50
Un.:
UN
Quantidade:
4.650,0000
0,59
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
191
13481/000-2016       
1.654,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE 
TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA 
CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.654,20
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
191
13483/000-2016       
1.147,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE 
CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQUE ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS 
HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS 
PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E 
TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ 
SER DE VISCOSIDADE 80W90 - 20 LITROS  - IPIRANGA - IPIGEROL GL5 80W90 - PARA USO DA OFICINA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.147,50
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
229,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
191
13484/000-2016       
1.727,20
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E 
TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40 
CI-4 - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.727,20
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
1.727,20
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
191
13489/000-2016       
172,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
191
13490/000-2016       
520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
520,00
Un.:
GL
Quantidade:
20,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
191
13491/000-2016       
227,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
123,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,47
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA OFICINA - 
SERV. MUNICIPAIS
103,80
UN
20,0000
5,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
13495/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE NOV/16 A 
JAN/17 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
13394/000-2016 - 01
-2.559,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13394/0-2016 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO INCORRETA
Vl.Total:
-2.559,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.559,76
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
219
13485/000-2016       
976,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONOMICA DE PINOS E 
ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTES DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 - 200KG - 
IPIRANGA - IPIFLEX CHASSIS 2 - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
976,50
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
976,50
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
219
13488/000-2016       
1.584,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
144,0000
11,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
13498/000-2016       
2.559,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 10.5/65-16
Vl.Total:
1.860,04
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
930,02
2 - CAMARA DE AR
460,60
UN
2,0000
230,30
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO NEW HOLLAND - SERV. MUNICIPAIS
239,12
UN
2,0000
119,56
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
239
13482/000-2016       
3.308,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE 
TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA 
CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS  - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA DO SERV. MUNICIPAIS - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.308,40
Un.:
TAMB
Quantidade:
2,0000
1.654,20
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11635/002-2016       
0,00
1.436,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - 
C/C 624025-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
Vl.Total:
1.436,50
Un.:
M3
Quantidade:
130,0000
11,05
7392/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.400.052/0001-91
337
13459/000-2016       
4.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Curativo de espuma hidrocelular composto por três camadas diferenciadas de poliuretano. Embalado 
individualmente. Esterilizado, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. 
Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega.Tamanho 12,5cm X 12,5cm aproximadamente. - BIATAIN 
SILICONE/COD 33436 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
92,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
13460/000-2016       
2.374,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
337
13461/000-2016       
3.201,50
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades 
dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, 
galactose e ingredientes de origem animal. Contém 100% de aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% 
xarope de glicose, óleos vegetais e TCM. Adicionada de LCPufas (ARA e DHA)  e nucleotídeos. Indicada para 
crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. 
Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPORT SHS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B. ESF CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, VL. S. FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU E 
NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.201,50
Un.:
LATA
Quantidade:
19,0000
168,50
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
13462/000-2016       
13.616,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B. ESF CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, VL. S. FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU E 
NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.616,00
Un.:
KG
Quantidade:
118,4000
115,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13464/000-2016       
99,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/009-2016       
0,00
1.917,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
88,00
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
892,50
SV
255,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
892,50
SV
255,0000
3,50
4 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
5 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
6 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
7 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 01/11 A 18/11 - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
25,87
SV
13,0000
1,99
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/004-2016       
0,00
1.547,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
644,13
Un.:
SV
Quantidade:
2.803,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
903,74
SV
10.109,0000
0,09
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/004-2016       
0,00
158,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
158,34
Un.:
SV
Quantidade:
689,0000
0,23
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/001-2016       
0,00
648,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
Vl.Total:
287,70
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
41,10
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624025-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE
361,08
SV
9,0000
40,12
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
13380/001-2016       
0,00
637,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - OUT - 
SAÚDE
Vl.Total:
637,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
6,37
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
306
13463/000-2016       
432,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - MED 
PEJ / FL 4000 H - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
432,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/005-2016       
0,00
1.606,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
Vl.Total:
1.606,66
Un.:
UN
Quantidade:
134,0000
11,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/11 A 20/11 - SAÚDE
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/004-2016       
0,00
13.604,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
44,20
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.549,38
SV
238,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.959,26
SV
258,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
576,45
SV
135,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
3.145,48
SV
526,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
360,50
SV
103,0000
3,50
7 - EXAME DE CREATININA
535,50
SV
153,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
371,00
SV
106,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
367,50
SV
105,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
455,00
SV
130,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.020,64
SV
168,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
64,61
SV
13,0000
4,97
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 444-6 CEF - 01/11 A 
18/11 - SAUDE
154,62
SV
18,0000
8,59
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/003-2016       
0,00
2.552,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
130,00
SV
5,0000
26,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.368,00
SV
37,0000
64,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/004-2016       
0,00
365,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
324,72
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS - PARA USO DO CAPS - 01/11 A 18/11 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
41,10
SV
1,0000
41,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/002-2016       
0,00
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
28,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
3650/002-2016       
0,00
963,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
615,86
Un.:
SV
Quantidade:
2.680,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
347,77
SV
3.890,0000
0,09
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/000-2016 - 01
-9.203,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5277/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ MAIS ADQUIRIDO
Vl.Total:
-9.203,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.203,74
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/000-2016 - 01
-4,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4578/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ MAIS ADQUIRIDO
Vl.Total:
-4,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/000-2016 - 01
-327,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 397/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-327,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-327,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/000-2016 - 01
-16.884,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 400/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-16.884,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.884,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/000-2016 - 01
-11.854,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 525/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.854,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.854,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/000-2016 - 01
-93,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 527/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-93,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/000-2016 - 01
-14,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 528/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/000-2016 - 01
-1.769,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 530/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.769,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.769,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/000-2016 - 01
-5.066,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 531/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.066,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.066,74
7286/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
8088/000-2016 - 01
-1.251,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8088/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.251,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.251,52
7287/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
8089/000-2016 - 01
-3.250,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8089/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.250,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.250,49
7291/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8093/000-2016 - 01
-18.394,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8093/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-18.394,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.394,71
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10521/001-2016       
0,00
39.393,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEF PREFEITO JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA EM ANEXO - MEDIÇÃO ÚNICA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.393,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
39.393,73
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/001-2016       
0,00
20.680,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.680,96
Un.:
%
Quantidade:
16,3800
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10909/001-2016       
0,00
50.572,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB CAPINZAL DE CIMA" - 
C/C 14.284-0 BB - 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50.572,80
Un.:
%
Quantidade:
26,0500
1.941,11
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/001-2016       
0,00
19.998,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS 
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 1ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.998,35
Un.:
%
Quantidade:
16,7300
1.195,50
12247/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
748/000-2016 - 01
-255,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 748/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-255,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-255,38
11973/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
749/000-2016 - 01
-85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 749/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO VALOR A MAIS
Vl.Total:
-85,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-85,13
13061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
770/000-2016       
170,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K695599-4
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K 693081-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
102,16
SV
1,0000
102,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12962/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
771/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1A118498-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
12960/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
772/000-2016       
574,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° E248111317 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
574,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
574,62
13722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
773/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R308882105 - VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA 
DBA 9490 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
13727/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
774/000-2016       
383,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4.407332688
Vl.Total:
255,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,37
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1.089707203 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 
0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
127,69
SV
1,0000
127,69
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
721
13496/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E 
RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
721
13497/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E 
RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
13494/000-2016       
1.313,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
714,00
2 - AGUA DESMINERALIZADA
63,84
UN
4,0000
15,96
3 - Aquisição de: SUPORTE. RADIADOR INFERIOR
109,20
UN
2,0000
54,60
4 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 1.313,76 - ASSISTÊNCIA
426,72
UN
1,0000
426,72
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
725
5333/005-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/007-2016       
0,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/000-2016 - 01
-787,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5631/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-787,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-787,10
4786/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5634/000-2016 - 01
-416,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5634/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-416,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-416,40
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/000-2016 - 01
-1.012,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5719/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.012,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.012,03
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
13493/000-2016       
184,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 184,12 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/000-2016 - 01
-155,76
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 284/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-155,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-155,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/000-2016 - 01
-3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 294/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.000,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/009-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13465/000-2016       
721,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
59,85
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
131,25
KG
15,0000
8,75
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
43,00
KG
20,0000
2,15
4 - BATATA DOCE -  CEAGESP
71,00
KG
20,0000
3,55
5 - CAQUI FUYU- CEAGESP
89,20
KG
20,0000
4,46
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA   - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
8 - LARANJA LIMA  - CEAGESP
95,70
KG
30,0000
3,19
9 - MAMÃO FORMOSA  - CEAGESP
86,10
KG
15,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
26,50
DZ
5,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
13466/000-2016       
1.017,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
Vl.Total:
38,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,85
2 - LIMAO - CEAGESP
11,97
KG
3,0000
3,99
3 - PÊRA. - CEAGESP
87,50
KG
10,0000
8,75
4 - ACELGA Tipo 8  - CEAGESP
16,60
MÇ
5,0000
3,32
5 - ALHO  - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
32,25
KG
15,0000
2,15
7 - BATATA DOCE - CEAGESP
53,25
KG
15,0000
3,55
8 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
9 - CAQUI FUYU - CEAGESP
66,90
KG
15,0000
4,46
10 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
12 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
28,40
MÇ
10,0000
2,84
13 - LARANJA LIMA - CEAGESP
63,80
KG
20,0000
3,19
14 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
86,10
KG
15,0000
5,74
15 - MANDIOCA - CEAGESP
24,00
KG
15,0000
1,60
16 - OVOS - ANTUNES
159,00
DZ
30,0000
5,30
17 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
58,35
KG
15,0000
3,89
18 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
34,80
KG
15,0000
2,32
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
13072/002-2016       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
750
13109/001-2016       
0,00
1.644,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - REF. 
1º TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
13477/000-2016       
22.943,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 
098/2013 - REF. 16/12/2016 A 15/01/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,38
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
13478/000-2016       
3.516,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 
15/01/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/000-2016 - 02
-186,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 285/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-186,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-186,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/000-2016 - 02
-55,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 290/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-55,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-55,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/000-2016 - 02
-35,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 295/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-35,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,78
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/009-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/006-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/003-2016       
0,00
2.937,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 047/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.937,49
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
29.500,00
10089/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
10711/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10711/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
10091/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/000-2016 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10715/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13468/000-2016       
3.516,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 
16/01/2017 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13469/000-2016       
2.444,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 15/01/2017 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13470/000-2016       
2.444,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 16/01/2017 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13471/000-2016       
10.761,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.509,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.900,60
SV
1,0000
2.900,60
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 15/01/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,90
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13472/000-2016       
3.509,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 15/01/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13473/000-2016       
1.754,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 15/01/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13474/000-2016       
4.046,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 15/01/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13475/000-2016       
7.032,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 
15/01/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13476/000-2016       
3.516,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 16/12/2016 A 
16/01/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/000-2016 - 01
-3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 283/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/000-2016 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 293/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
13467/000-2016       
3.750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
75,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/006-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/11/2016 ATÉ 21/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/006-2016       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
11714/002-2016       
0,00
9.470,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,91
SV
1,0000
3.156,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REF. 9º TA AO CONTRATO 098-13 - 03 MESES - ESPORTES
3.156,91
SV
1,0000
3.156,91
35.420,88
559.815,88
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Novembro de 2016.
Total Geral:
 
35.420,88
559.815,88